2021年5月17日至7月30日，陜旅集團(tuán)黨委第一巡察組對(duì)陜西雍村飯店黨組織進(jìn)行了巡察，8月10日反饋了巡察意見。根據(jù)巡察有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、黨組織履行巡察整改工作主體責(zé)任情況

（一）召開專題會(huì)議，迅速研究部署

巡察反饋會(huì)后，飯店黨委及時(shí)召開了黨委專題會(huì)議，對(duì)巡察整改工作進(jìn)行全面安排部署，要求黨員干部必須高度重視，正確認(rèn)識(shí)，把巡察問題整改工作當(dāng)作當(dāng)前一項(xiàng)重要的政治任務(wù)來落實(shí)，對(duì)集團(tuán)黨委第一巡察組提出的問題整改清單必須照單全收，對(duì)號(hào)入座，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)，認(rèn)真剖析問題產(chǎn)生原因，抓緊時(shí)間落實(shí)整改。

（二）成立領(lǐng)導(dǎo)小組，逐條落實(shí)整改

對(duì)照第一巡察組反饋的意見和整改工作要求，飯店高度重視，態(tài)度端正，將整改工作作為一項(xiàng)嚴(yán)肅的政治任務(wù)來抓。為確保整改工作取得實(shí)效，成立了以李輝、薛小剛為組長，王新宇、李濤為副組長，黨群工作部、總經(jīng)理辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人為成員的整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任為羅兆洋，整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)集團(tuán)黨委巡察組巡察飯店黨委反饋意見整改工作的具體落實(shí)。

（三）分步實(shí)施，有序推進(jìn)整改工作

為推動(dòng)反饋問題盡快高質(zhì)量完成整改，全體班子成員針對(duì)巡察反饋問題進(jìn)行調(diào)研，深刻剖析問題出現(xiàn)的原因，逐項(xiàng)確定整改情況，建立整改臺(tái)賬，并交由巡察整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)意見和建議進(jìn)行匯總梳理，形成整改方案，明確整改事項(xiàng)、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人和整改時(shí)限。8月16日，整改方案形成后，組織召開黨委會(huì)對(duì)方案進(jìn)行集中討論，就措施細(xì)化方面提出修改意見20處，要求方案必須按照問題性質(zhì)和整改要求，采取針對(duì)性強(qiáng)的辦法進(jìn)行分類處置，對(duì)具備整改條件的問題，立即整改；對(duì)通過一定努力能夠解決的問題，限期整改；對(duì)情況復(fù)雜、一時(shí)難以解決的歷史遺留問題，積極加以推進(jìn)，建立長效機(jī)制，及時(shí)完善整改落實(shí)記錄，確保整改工作順利進(jìn)行。最終，整改方案經(jīng)過2次修改和逐項(xiàng)對(duì)照確認(rèn)，8月23日以正式文件形式報(bào)送至集團(tuán)黨委巡察辦。10月9日結(jié)合巡察反饋指出的問題和提出的意見建議，召開專題民主生活會(huì)，黨委班子成員深入查擺問題短板，深刻剖析問題產(chǎn)生的原因，明確下一步整改情況。

二、巡察反饋意見整改落實(shí)情況

（一）關(guān)于貫徹落實(shí)中省、國資委和集團(tuán)黨委重大決策部署要求方面存在的問題。

1.學(xué)習(xí)開展習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨史學(xué)習(xí)教育工作等專題活動(dòng)不深入。

(1)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)次數(shù)不夠，黨委2020年開展學(xué)習(xí)8次，2021年截至6月僅開展3次。

整改情況：

一是及時(shí)修訂完善了飯店黨委理論中心組學(xué)習(xí)制度，明確要求每年不少于12次學(xué)習(xí)；二是已制定黨委理論學(xué)習(xí)中心組年度計(jì)劃，9月、10月已按照該計(jì)劃落實(shí)執(zhí)行。

（2）應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)掌握不全。部分黨員干部對(duì)“三會(huì)一課”、黨的六大紀(jì)律、習(xí)近平總書記來陜考察重要講話精神等應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容表述不完整。

整改情況：

一是飯店黨委已于9月10日將應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)總結(jié)給每個(gè)支部下發(fā)，要求各支部組織學(xué)習(xí)；二是9月14日飯店在崗黨員已完成線上考試測評(píng)，共提交試卷32份，其中成績合格31人，未通過考試的黨員后續(xù)已完成補(bǔ)考并通過此次考試。

2.黨委領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不夠。

（1）黨委會(huì)發(fā)揮決策作用不夠。2017年至今召開的77次黨委會(huì)中，只印發(fā)會(huì)議紀(jì)要3份。

整改情況：

一是積極發(fā)揮黨委會(huì)對(duì)飯店重大事項(xiàng)的決策作用；二是巡察反饋該問題后黨群工作部已按要求每次黨委會(huì)后下發(fā)會(huì)議紀(jì)要。

（2）黨委會(huì)研究黨建工作不深入。2017年底至今，黨委會(huì)僅研究過2次黨建工作。

整改情況：

未來將嚴(yán)格按照集團(tuán)黨委相關(guān)要求每半年至少研究一次黨建工作，今后避免此項(xiàng)問題再次發(fā)生。

（3）黨委執(zhí)行《陜西雍村飯店黨委會(huì)議事規(guī)則》不到位。2017年以來黨委會(huì)均未有研究飯店中長期戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)記錄未研究大額資金調(diào)動(dòng)和使用事項(xiàng)。

整改情況：

一是巡察結(jié)束后已按照飯店黨委會(huì)議事規(guī)則研究雍村飯店中長期戰(zhàn)略規(guī)劃；二是凡涉及三重一大事項(xiàng)，特別是大額資金使用，均前置研究并提出原則性建議。

（4）黨委前置研究討論重大事項(xiàng)不及時(shí)。比如通過查閱會(huì)議記錄顯示，某合作公司訴訟案2021年1月中旬收到傳票，飯店直至5月17日才召開黨委會(huì)研究。

整改情況：

積極發(fā)揮黨委在重大事項(xiàng)決策中的作用，及時(shí)前置研究討論重大事項(xiàng)，未來避免此類事件再次發(fā)生，9月上旬經(jīng)黨委會(huì)研究并提出原則性建議，飯店領(lǐng)導(dǎo)班子與原告公司經(jīng)過多次協(xié)商并達(dá)成一致，目前已妥善處理該訴訟案，未對(duì)飯店經(jīng)營帶來不利影響。

（5）黨建工作未納入公司章程。因未完成資產(chǎn)劃撥手續(xù)等原因，修訂后的章程未在市場監(jiān)管部門備案登記，黨建工作至今未納入。

整改情況：

目前飯店仍在積極推進(jìn)資產(chǎn)劃撥手續(xù)的辦理，待劃轉(zhuǎn)完成后第一時(shí)間修訂章程，將黨建工作納入飯店章程。

3.意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不到位。2019年至今黨委會(huì)無專題研究意識(shí)形態(tài)工作記錄。

整改情況：

飯店已制定意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制相關(guān)制度，并上會(huì)研究通過，未來將按集團(tuán)黨委相關(guān)要求定期專題研究意識(shí)形態(tài)，并形成相關(guān)工作記錄。

(二)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任方面不到位

1.黨風(fēng)廉政建設(shè)不到位。

（1）2017年以來黨委會(huì)無成立黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和開展專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的相關(guān)記錄。

整改情況：

飯店黨委已成立黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組并開展專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，形成此項(xiàng)工作的相關(guān)記錄。

（2）信訪制度建設(shè)缺失。沒有建立信訪接訪制度及接訪工作流程，缺少必要的信訪應(yīng)急預(yù)案。

整改情況：

飯店已建立信訪接訪制度及接訪工作流程，完善了必要的信訪應(yīng)急預(yù)案，巡察整改方案制定前已上黨委會(huì)審議通過。

2.紀(jì)檢監(jiān)督工作落實(shí)不到位。對(duì)庫管、采購、收銀及檔案管理等重點(diǎn)崗位和領(lǐng)域的日常監(jiān)督管理和廉政教育不夠，未制定相關(guān)的制度和具體監(jiān)管措施，存在紀(jì)檢監(jiān)督漏洞和相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

整改情況：

一是飯店紀(jì)檢監(jiān)察室已制定相關(guān)監(jiān)督管理制度，遵照制度對(duì)重點(diǎn)崗位進(jìn)行監(jiān)督管理。二是待后續(xù)經(jīng)營情況得到改善后，逐步配齊、配足專兼職紀(jì)檢監(jiān)察人員。

3.黨組織建設(shè)工作不規(guī)范。民主評(píng)議黨員制度不規(guī)范。雍村飯店黨委規(guī)定民主評(píng)議黨員每兩年進(jìn)行一次評(píng)議; 2019 年第二黨支部開展民主評(píng)議黨員會(huì)議記錄里，除對(duì)支部書記提出批評(píng)意見外，其他黨員均未開展黨員互評(píng); 2020年除第三黨支部外，其他黨支部均未開展民主評(píng)議黨員。

整改情況：

一是已修訂飯店民主評(píng)議黨員制度；二是嚴(yán)格按照集團(tuán)公司黨委、飯店黨委要求于年底組織各支部召開民主評(píng)議會(huì)議。

4.黨建帶群團(tuán)職責(zé)缺失。

（1）團(tuán)支部自2018年成立以來沒有學(xué)習(xí)記錄，僅開展2次團(tuán)員活動(dòng)，基本處于停滯狀態(tài)。

整改情況：一是堅(jiān)持黨建帶群建,樹立“大黨建”觀念,把群團(tuán)建設(shè)作為黨建工作的重要基礎(chǔ)和有效延伸，積極發(fā)揮團(tuán)組織作用，豐富團(tuán)組織生活；二是按相關(guān)規(guī)定開展學(xué)習(xí)。

（2）民主管理制度不健全，至今沒有成立工會(huì)委員會(huì)，職工代表大會(huì)制度未建立。

整改情況：

已完善飯店民主管理制度，未來在資產(chǎn)劃撥完成后成立工會(huì)委員會(huì)。

5.違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（1）2017年11月底購買銀行基金理財(cái)未書面報(bào)集團(tuán)審批，違反集團(tuán)公司財(cái)務(wù)規(guī)定。

整改情況：

一是由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人牽頭，組織計(jì)劃財(cái)務(wù)部全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)制度；二是明令禁止以任何形式購買理財(cái)產(chǎn)品。

6.違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神。業(yè)務(wù)招待中多次使用煙和高檔酒。2017年1月至今，在業(yè)務(wù)招待過程中存在使用高檔煙酒的情況。

整改情況：

針對(duì)上述問題，財(cái)務(wù)部已組織部門財(cái)會(huì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行《陜旅集團(tuán)財(cái)務(wù)服務(wù)中心財(cái)務(wù)制度》中關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理規(guī)定，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，在審單過程中嚴(yán)把政策關(guān)，確保此類違規(guī)情況不再發(fā)生；

(三)落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線方面不全面

1.干部職工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不合理。

（1）中層管理隊(duì)伍年齡偏大。中層管理人員共14人，平均年齡48歲，其中46-55歲12 人占比85.7%。

整改情況：

根據(jù)集團(tuán)前期工作安排，飯店上級(jí)單位選拔的3名年輕干部現(xiàn)已全部到崗，未來飯店將持續(xù)加強(qiáng)人才梯次配置，科學(xué)謀劃人崗編配，專注年輕干部的培養(yǎng)，加強(qiáng)后備干部儲(chǔ)備，給年輕人更大的平臺(tái)，更多的機(jī)會(huì)。

（2）后備力量培養(yǎng)滯后，盡管存在人才庫，但實(shí)際發(fā)揮作用不大，近三年人才庫入庫21人中，僅有2人晉升為中層，占比不到10%。

整改情況：

一是嚴(yán)格執(zhí)行飯店人才庫管理辦法；二是在干部選拔任用中，提高入庫人員提拔比例，真正發(fā)揮人才庫對(duì)于后備力量的儲(chǔ)備作用。

2.干部選拔任用程序不規(guī)范。

（1）部分中層提拔未經(jīng)黨委會(huì)前置研究。2017年5月提拔8名中層、2020年6月任命6名外派餐飲中層均未經(jīng)黨委會(huì)前置研究。

整改情況：

一是嚴(yán)格執(zhí)行《陜旅集團(tuán)干部選拔任用管理辦法》；二是中層以上人事任命必須經(jīng)過黨委會(huì)前置研究，避免上述問題再次發(fā)生。

（2）未按照試用期規(guī)定提前轉(zhuǎn)正中層管理人員。雍村黨委《中層人員管理制度》中規(guī)定試用期為6個(gè)月，但聘用餐飲部經(jīng)理時(shí)確定試用期為3個(gè)月，研究轉(zhuǎn)正時(shí)試用期實(shí)際不足2個(gè)月。

整改情況：

嚴(yán)格執(zhí)行雍村飯店《中層人員管理制度》，嚴(yán)格按照試用期相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，避免上述問題再次發(fā)生。

（3）總經(jīng)理助理、部門中層管理人員試用期到期、外派餐飲總監(jiān)聘任到期，黨委會(huì)均未研究轉(zhuǎn)正或續(xù)聘事宜。

整改情況：

積極發(fā)揮黨委會(huì)對(duì)于重要人事任命的決策作用，對(duì)試用期屆滿的中層管理人員及時(shí)研究轉(zhuǎn)正、續(xù)聘事宜，避免此類問題再次發(fā)生。

3.“三項(xiàng)機(jī)制”無實(shí)施細(xì)則。未按照相關(guān)要求制定“三項(xiàng)機(jī)制”實(shí)施細(xì)則等制度。

整改情況：

對(duì)照集團(tuán)，總經(jīng)理辦公室已制定并細(xì)化“三項(xiàng)機(jī)制”實(shí)施細(xì)則。

(四)企業(yè)經(jīng)營管理方面不規(guī)范

1.現(xiàn)代管理制度建設(shè)滯后。

（1）制度建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)，部分現(xiàn)行制度不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展。2017年11月《陜西雍村飯店管理制度匯編》印發(fā)后，至今未對(duì)制度匯編進(jìn)行修訂;沒有建立《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》。

整改情況：

一是結(jié)合飯店重裝開業(yè)四年以來的發(fā)展?fàn)顩r，由總經(jīng)理辦公室牽頭與各部門分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通、研判后進(jìn)行修訂；二是《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》已建立，并上會(huì)審議通過。

（2）未制定合同管理制度，合同簽訂流程不規(guī)范。2018年以后合同沒有會(huì)簽等中間程序，且在最終簽訂的150份合同中,115份簽訂人為公司高管或部門中層，無相應(yīng)的法人授權(quán)。

整改情況：

已研究制定飯店的合同管理制度及合同審核流程，完善會(huì)簽程序，后續(xù)合同全部實(shí)行會(huì)簽單管理，根據(jù)分管業(yè)務(wù)情況由法定代表人與高管簽訂授權(quán)委托書。

（3）印章管理審批不嚴(yán)，如2019年用印登記575次，未見領(lǐng)導(dǎo)審批的373次。

整改情況：

加強(qiáng)印章使用管理，根據(jù)《飯店公章管理制度》，使用印章登記后現(xiàn)實(shí)行用印人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理三級(jí)簽字審批流程，實(shí)行審批登記本管理，做到使用和審批相符。

2.執(zhí)行會(huì)議決定存在問題。2018年1月25日會(huì)議確定由西安某酒店用品公司供應(yīng)航天城總部餐廳包間餐具，但最終簽訂合同非會(huì)議確定的酒店用品公司，更換供應(yīng)商未見相關(guān)會(huì)議記錄。通過查閱相關(guān)憑證，也未見與會(huì)議確定的酒店用品公司解除合同的相關(guān)證明。

整改情況：

一是嚴(yán)格執(zhí)行飯店有關(guān)會(huì)議決定，避免此項(xiàng)問題再次發(fā)生；二是涉及金額較高的重點(diǎn)采購由飯店成立采購小組，紀(jì)委進(jìn)行全流程監(jiān)管。

3.財(cái)務(wù)監(jiān)督審核不到位。

（1）資產(chǎn)管理不到位。2017年至今，僅2019年對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行過一次全面盤點(diǎn)，每月盤點(diǎn)原材料庫存時(shí)無人監(jiān)盤、無盤點(diǎn)表，可能造成賬實(shí)不符，存在無法有效控制成本等隱患。

整改情況：

一是嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)下發(fā)的固定資產(chǎn)管理辦法及飯店資產(chǎn)管理制度；二是已完善相關(guān)管理制度，每個(gè)月定期進(jìn)行盤點(diǎn)，落實(shí)到部門、落實(shí)到個(gè)人。

（2）采購監(jiān)管不嚴(yán)格。在自制的贈(zèng)酒登記表中存在登記日期不詳實(shí)等情況。

整改情況：

財(cái)務(wù)部已建立健全采購管理制度，加強(qiáng)對(duì)采購流程的監(jiān)管，完善物品領(lǐng)用手續(xù)，按實(shí)際領(lǐng)用時(shí)間進(jìn)行登記。

（3）業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理不規(guī)范。自2017年以來，存在未附招待單或有招待單但填寫不詳實(shí)問題，不能如實(shí)反映招待對(duì)象和具體情況，特別是2018年12月《陜旅集團(tuán)財(cái)務(wù)服務(wù)中心財(cái)務(wù)制度》印發(fā)以來，以上問題依然存在;存在使用替票報(bào)銷未附情況說明、將員工誤餐費(fèi)列支在招待費(fèi)中、餐費(fèi)報(bào)銷金額大于所附的餐費(fèi)發(fā)票金額、用普通收據(jù)作為費(fèi)用報(bào)銷憑證的情況。

整改情況：

嚴(yán)格執(zhí)行《陜西旅游集團(tuán)有限公司商務(wù)招待管理辦法》，制定相關(guān)業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批單，真實(shí)反映招待對(duì)象和具體情況，嚴(yán)格審批費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，確保此類問題不再發(fā)生。

（4）現(xiàn)金管理中存在坐支現(xiàn)金問題。收取的營業(yè)收入的現(xiàn)金未及時(shí)存入銀行。

整改情況：

財(cái)務(wù)部組織部門財(cái)會(huì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《陜旅集團(tuán)財(cái)務(wù)服務(wù)中心財(cái)務(wù)制度》，嚴(yán)格落實(shí)關(guān)于現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)庫存現(xiàn)金限額的管理，超過庫存限額的現(xiàn)金及時(shí)交存銀行。

（5）財(cái)務(wù)審核滯后。如至今仍未設(shè)置夜審崗位，存在資金缺口不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)的隱患;職工灶資金使用及監(jiān)管不到位，通過抽查核對(duì)飯店提供的原始單據(jù)，存在撥付職工灶的費(fèi)用與實(shí)際使用不符的情況，財(cái)務(wù)未及時(shí)核查。

整改情況：

一是飯店經(jīng)營情況得到改善后增設(shè)夜審崗位；二是對(duì)于職工灶食品原材料進(jìn)行定期盤點(diǎn)，根據(jù)實(shí)際用餐人數(shù)對(duì)每月?lián)芨顿M(fèi)用進(jìn)行核實(shí)，并將費(fèi)用直接撥付給承包人。

4.合同管理不規(guī)范。

（1）勞動(dòng)合同簽訂不規(guī)范。現(xiàn)有在崗職工中部分員工未簽訂勞動(dòng)合同、繳納五險(xiǎn)一金;個(gè)別員工勞動(dòng)合同簽訂時(shí)間有誤，合同期限為3年，實(shí)際簽訂期限只有2年。

整改情況：

對(duì)飯店現(xiàn)有人員進(jìn)行梳理，符合要求的員工統(tǒng)一簽訂勞動(dòng)合同，合同期限和簽訂期限相符，并按要求繳納社保；

（2）其它合同簽訂不規(guī)范。如2017年與個(gè)人簽訂場地租賃合同，合同期限為半年，實(shí)際簽訂期限只有5個(gè)月。

整改情況：

加強(qiáng)合同簽訂管理，研究并制定合同管理制度和審批流程，做到規(guī)定期限和簽約期限相符。

5.未來存在或有經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

（1）合同糾紛可能敗訴的風(fēng)險(xiǎn)。拖欠某裝修公司前期債務(wù)引起的合同糾紛，二審訴訟仍存在敗訴風(fēng)險(xiǎn);雍村飯店與個(gè)別租戶合同履行不到位，租戶存在拖欠租金情況;因租戶租賃頂層電梯機(jī)房區(qū)域違建建筑被強(qiáng)制拆除，其主張的賠償事宜未與飯店達(dá)成一致，存在被起訴風(fēng)險(xiǎn)。

整改情況：

一是雍村飯店拖欠某裝修公司前期債務(wù)引起的合同糾紛二審已敗訴，根據(jù)法院要求目前飯店與原告協(xié)商達(dá)成一致，在降低飯店損失的同時(shí)，避免了飯店正常經(jīng)營受到影響。二是根據(jù)目前情況已與該租戶進(jìn)行協(xié)商，待達(dá)成一致后簽訂相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，化解被起訴風(fēng)險(xiǎn)。

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不到位造成的安全管理風(fēng)險(xiǎn)。2017年飯店裝修時(shí)除消防管道更換外，其它管線管網(wǎng)、配電設(shè)備、中央空調(diào)機(jī)組、電梯等使用超過二十年的基礎(chǔ)設(shè)施均未更換，存在安全隱患;客房硬件設(shè)施不到位，住宿體驗(yàn)度差，影響飯店聲譽(yù)。

整改情況：

一是飯店對(duì)于已經(jīng)無法正常使用的一臺(tái)中央空調(diào)機(jī)組已向二級(jí)公司報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)進(jìn)行更換，目前已完成前期供應(yīng)商考察、招采流程；二是工程部加強(qiáng)每日設(shè)備安全巡查力度，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)排除，在資金允許的情況下，工程部人員自行對(duì)上述未改造區(qū)域逐步進(jìn)行整改，保證飯店供應(yīng)安全。

（3）文件管理存在隱患。綜合文件、財(cái)務(wù)憑證等文檔保管存檔條件簡陋，存在遺失、泄密風(fēng)險(xiǎn)，需要進(jìn)一步規(guī)范管理。

整改情況：

一是強(qiáng)化文件管理工作。工程部對(duì)現(xiàn)有的三樓檔案室、五樓財(cái)務(wù)庫房進(jìn)行整理修繕；對(duì)接收、發(fā)放的綜合文件、財(cái)務(wù)憑證等文檔進(jìn)行簽單、分類、整理、編目、裝盒，做到整齊規(guī)范、排列有序、查找方便； 二是嚴(yán)格執(zhí)行文件借閱審批流程。因工作需要查詢、借閱文件需進(jìn)行登記并由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，并在借閱后及時(shí)歸還，確保不遺失和泄密。

（4）人才流失的風(fēng)險(xiǎn)。各級(jí)管理人員及員工認(rèn)為與同行業(yè)相比飯店工資較低，尤其是在市場招聘中缺乏競爭力，人員招聘困難，各崗位不同程度出現(xiàn)用工荒;事業(yè)編制員工與合同制員工存在同崗不同酬現(xiàn)象，影響飯店優(yōu)秀人才引進(jìn)和穩(wěn)定。

整改情況：

一是為增強(qiáng)員工工作積極性與主動(dòng)性，飯店將全勤獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行提高，后續(xù)將努力經(jīng)營，挖掘潛力，爭取未來超額完成預(yù)定目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)全員增資；二是加強(qiáng)人才梯次配置，科學(xué)謀劃人崗編配，運(yùn)用靈活薪資標(biāo)準(zhǔn)，專注年輕干部的培養(yǎng)，把富有激情、敢于擔(dān)當(dāng)?shù)膬?yōu)秀年輕干部調(diào)整到重要崗位歷練，加強(qiáng)后備干部儲(chǔ)備。充分發(fā)揮業(yè)務(wù)指導(dǎo)辦作用，強(qiáng)化業(yè)務(wù)的“傳幫帶”。爭取集團(tuán)支持，逐步充實(shí)人員，解決用工荒的問題；三是隨著事業(yè)編制人員退休減少，改制過程中形成的同工不同酬，同工不同待遇的問題會(huì)逐步縮小直至消失，飯店將制定相應(yīng)措施方案縮小差距。

(五)落實(shí)巡視、審計(jì)等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改不到位

1.落實(shí)2019年陜西省委巡視組向集團(tuán)的反饋意見整改不到位。盡管反饋意見未對(duì)雍村飯店提出具體整改意見，但對(duì)照陜旅集團(tuán)反饋意見中普遍存在的問題，其仍有意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不到位、黨務(wù)工作力量配備不足、“三會(huì)一課” 制度落實(shí)不嚴(yán)(已在立行立改中提出)等問題。

整改情況：

一是強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，責(zé)任到人，專人負(fù)責(zé)，盡快完成整改；二是加快培養(yǎng)兼職黨務(wù)工作者，增強(qiáng)黨務(wù)工作力量；三是建立健全三會(huì)一課制度，不斷強(qiáng)化日常管理，確保組織生活正常有效開展。

2.落實(shí)集團(tuán)紀(jì)委公車專項(xiàng)治理反饋問題整改不徹底。2019年集團(tuán)紀(jì)委組織的公務(wù)用車突出問題專項(xiàng)治理過程中發(fā)現(xiàn)2006年7月購置的豐田小轎車超標(biāo)，經(jīng)核查此轎車現(xiàn)仍在使用。

整改情況：

飯店已于5月27日將豐田小轎車申請(qǐng)報(bào)廢的請(qǐng)示上報(bào)至二級(jí)公司，待批復(fù)后按流程對(duì)該車輛進(jìn)行報(bào)廢處理。

3.落實(shí)2020年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改不到位。

（1）2017年以前形成的固定資產(chǎn)4167.93萬元，未足額計(jì)提折舊。

整改情況：

關(guān)于以前形成的固定資產(chǎn)未足額計(jì)提折舊問題，飯店已專題向二級(jí)公司遞交書面請(qǐng)示，待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后予以解決。

（2）無形資產(chǎn)因土地權(quán)屬問題尚未計(jì)提攤銷。

整改情況：

關(guān)于以前形成的無形資產(chǎn)土地?cái)備N問題，飯店已專題向二級(jí)公司遞交書面請(qǐng)示，待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示后予以解決。

（3）長期借款1600萬元未進(jìn)行賬務(wù)債務(wù)重組處理。

整改情況：

關(guān)于長期借款1600萬元未進(jìn)行賬務(wù)債務(wù)重組處理的問題，飯店正積極辦理資產(chǎn)劃撥手續(xù)，待相關(guān)手續(xù)完善后，財(cái)務(wù)部將及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

三、移交問題線索及信訪件辦理情況

反饋意見時(shí)，巡察組移交領(lǐng)導(dǎo)干部問題線索及重點(diǎn)事項(xiàng)7件，其中，4件已移交集團(tuán)紀(jì)委，3件反饋飯店黨委，目前上述問題線索由飯店黨委牽頭、監(jiān)察室正在調(diào)查核實(shí)中。

飯店巡察報(bào)告中未接到信訪件需辦理反饋。

四、下一步整改計(jì)劃

通過對(duì)集團(tuán)黨委第一巡察組反饋意見的逐項(xiàng)整改，進(jìn)一步加強(qiáng)了飯店的黨風(fēng)廉政建設(shè)和全面從嚴(yán)治黨工作，本次巡察對(duì)飯店全體黨員干部進(jìn)行了一次集體警示教育，敲了警鐘，班子成員及各部室有了很大的改變，工作成效有了明顯提升，起到了抓早、抓小、抓預(yù)防的作用，找出了工作中存在制度不健全、管理不到位、執(zhí)紀(jì)不堅(jiān)決等問題。下一步我們將繼續(xù)緊盯自身的問題，堅(jiān)持整改不放松，抓緊抓實(shí)抓兌現(xiàn)，聚焦飯店經(jīng)營發(fā)展，突出問題導(dǎo)向，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，注重自身建設(shè)，注重長效管理，在貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神上態(tài)度堅(jiān)定，措施有力，堅(jiān)決把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，切實(shí)抓好飯店黨風(fēng)廉政建設(shè)，鞏固提高整改成效，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨在飯店不斷深入。 

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。

聯(lián)系電話：029-87380002

郵政信箱：陜西省西安市碑林區(qū)建國路65號(hào)陜西雍村飯店

電子郵箱：343123246@qq.com